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寶光股份董事會審計委員會2014年度履職情況報告


更新時間：2015-03-03    作者：寶光    瀏覽次數(shù)：    分享到：

審計師于2015年1月5日進場。項目負責人就報表合并、會計調(diào)整事項、會計政策運用、以及審計中發(fā)現(xiàn)的有待完善的會計工作等情況與企業(yè)及我們審計委員會進行了持續(xù)、充分的溝通，在此過程中，公司以及會計師認真學習了上交所發(fā)布的《關(guān)于做好上市公司2014年年度報告披露工作的通知》以及陜西證監(jiān)局下發(fā)的《上市公司監(jiān)管通訊》等文件， 在審計過程中，審計小組成員以及主審會計師恪守職業(yè)道德，保持充分的獨立性；參與本次審計過程的人員具備實施本次審計工作所必需的專業(yè)知識和相關(guān)執(zhí)業(yè)證書，能夠勝任本次審計工作，在本次審計過程中，公司均將上述人員作為內(nèi)幕信息知情人進行了登記備案，并對上述人員在審計期間就公司股票交易事項進行查詢，未發(fā)現(xiàn)有買賣公司股票的行為，審計委員會認為年審注冊會計師嚴格按照中國注冊會計獨立審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作，出具的標準無保留的審計意見的審計報告能夠充分反映公司2014年12月31日的財務狀況及2014年度的經(jīng)營成果，出具的審計結(jié)論符合公司的實際情況，所有參與審計的人員勤勉盡責，恪盡職守，具有較高的專業(yè)勝任能力，嚴格執(zhí)行中國證監(jiān)會、財政部的審計制度規(guī)定，并對公司內(nèi)部控制體系的運行情況提出了多項管理建議，有力的促進了公司的管理提升，提高了公司風險防范水平。
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